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2016年度茂名市电白公路局部门决算公开说明

时间:2017-07-18 09:56:00 来源:本站 作者:

2016年度茂名市电白公路局部门决算公开情况说明

 

第一部分   茂名市电白公路局概况

(一)部门主要职责

茂名市电白公路局是主管养护为中心,负责电白辖区内国道,省道及部门县道的养护、大中修、路政管理工作。主要职能:公路养护、管理公路,养护规费征收。我局是正科级事业单位,隶属茂名市公路管理局主管,内部设置7个股室。下设18个养护站,一个扫路队和一个观测站。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门(部门名称)2016年部门决算编报范围的单位共19个,包括局本级7个股室:人事股、财务审计股、行政股、路政所,养建股、安全保卫股、工会和下设养护中心3个和19个预算单位分别是岭门养护站、电城养护站、红花养护站、博贺养护站、木苏养护站、龙记养护站、观珠养护站、沙琅养护站、鱼花养护站、望夫养护站、那霍养护站、黄岭养护站、高水养护站、七迳养护站、牛屎岭养护站、羊角养护站、新港养护站、观测站、扫路队。

 

第二部分   茂名市电白公路局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

茂名市电白公路局2016年度总收入3954.82万元,其中本年收入3918.79万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入3433.35万元,比上年决算数增加286.1万元,增长9.09%。主要原因:县道X619线新河桥加固支出194.68万元;重建龙记二桥、黄岭桥等工程支出5.13万元;大修S282线路面支出4万元;其他资本性支出(小维费、道班房维修)等支出为82.29万元。

2.其他收入485.44万元,比上年决算数增加209.5 万元,增长75.92 %。增加主要原因:省局补助公路各项维修资金209.5万元。

(二)年度支出总体情况

茂名市电白公路局2016年度总支出3942.17万元,其中本年支出3942.17万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出689.51万元,主要用于退休费支出,比上年决算数增加200.06万元,增长40.96%,主要原因是退休人员人数增加,退休费工资调增。

2.医疗卫生与计划生育支出38.76万元,主要用于社保支出,比上年决算数增加12.61万元,增长48.26%,主要原因是工资调资,缴交费用增加。

3.交通运输支出3137.98万元,主要用于小维支出,比上年决算数增加181.91万元,增长6.15%,主要原因是修复安全标线增加投资,县道X619线新河桥加固工程。

4.住房公积金支出75.92万元,主要用于住房公积金支出,比上年决算数减少108.04万元,下降58.73%,主要原因是市局下达部门预算不足。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

茂名电白公路局2016年度财政拨款收入合计3433.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3433.53万元,比年初预算数增加286.1万元,增长9 %;主要原因是社保、公积金、工资调增。

(二)216年度财政拨款支出说明

茂名市电白公路局2016年度财政拨款支出合计3433.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3433.35万元,比年初预算数增加286.1万元,增长1%;主要原因是社保、公积金、工资调增。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名电白公路局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为  15.12万元,完成预算15.31万元的98.76 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0  %;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.80万元(当年未发生购置公务车),完成预算10.81万元的99.99%;公务接待费支出决算为4.31万元,完成预算4.5万元的95.77 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是,如小于预算数,可以表述为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.22万元,下降42.61 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.44万元,下降46.64%;公务接待费支出决算减少1.78万元,下降29.22%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是没有发生支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行制度,控制开支;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行制度,按标准接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.8万元,占 71.46%;公务接待费支出4.31万元,占28.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0 辆,公务用车运行及维护支出10.8万元,2016年局机关公务用车保有量为3辆,主要用于业务办理、日常维护。

3.公务接待费支出4.31万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局发生国内接待98次,接待人数共807人。主要包括上级单位检查和相关单位单位交流业务及工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出3190.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加475.59万元,增长17.52%。主要原因是:社保、公积金、工资调增。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额108.60万元,其中:政府采购货物支出108.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆42辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车39辆,其他用车用于基层主要是公路养护及抢修、公路巡查。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    2016年,茂名市电白公路局没有项目进行预算绩效评价。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

<!--[if  !supportLists]-->一、<!--[endif]-->财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、  “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

               茂名市电白公路局

 

                         2017年2月25号


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